Informes de Auditoría Interna

 

 

Lista de archivosInformes de Auditoría Interna 2021

Informe 

ACE-004-2020 Estudio sobre el proceso de adquisición de bienes y servicios en la UNED

INFORME ACE-001-2020 - Estudio sobre entornos virtuales para venta de libros impresos y digitales en la UNED.

ACE-005-2020- Informe Evaluación de los procesos de selección y asignación de expertos evaluadores y su reconocimiento en puntos y unidades, por parte de la Comisión de Carrera Profesional

ACE-002-2020- Estudio sobre Teletrabajo en la UNED

Lista de archivosInformes de Auditoría Interna 2020

SR-001-2019- Informe sobre Seguimiento de Recomendaciones.

ACE-010-2019- Estudio Sobre el proceso de implementación de las NICSP en la UNED.

ACE-005-2019- Estudio sobre cumplimiento del plan de mejoramiento de sistemas de información desarrollados en plataformas actualmente descontinuadas.

ACE-004-2018- Estudio sobre la auditoría de la Ética.

ACE-004-2019- Estudio de control interno en la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED).

ACE-007-2019- Estudio de control interno en el proceso electoral para elegir miembros de la A.U.R., miembro interno y miembro externo del Consejo Universitario, según votación realizada el 03 y 17 de julio del 2019.

ACE-008-2019- Estudio sobre otorgamiento, uso y control del sobresueldo por funciones especiales, vía artículo 49, inciso 3) del Estatuto de Personal.

ACE-009-2019- Estudio de atención de denuncia sobre varias contrataciones directas, para la prestación de servicios audiovisuales.

Lista de archivosInformes de Auditoría Interna 2019

ACE-001-2019 - Estudio sobre plataformas tecnológicas (software) utilizado por el SEP en apoyo a la Docencia en Línea.

ACE-007-2018 - Evaluación del proceso de elaboración, trasiego, recepción, custodia y entrega de instrumentos de evaluación.

SR-001-2018 - Seguimiento de recomendaciones Auditoría Interna (consolidado períodos 2017 al 2011)/Contraloría General de la Republica y Auditoría Externa.

X16-2015-01 - Estudio especial en atención a la denuncia remitida por la Contraloría General de la República relacionada con “…supuestos casos de nepotismo presentados en la Universidad Estatal a Distancia.

ACE-005-2018 - Estudio de Control Interno sobre la conectividad de centros universitarios y sede central de la UNED.

ACE-003-2018 - Estudio sobre organización y funcionamiento del Área de Archivo Central de la UNED.

Lista de archivosInformes de Auditoría Interna 2018

ACE-2017-08 - Estudio sobre vehículo de uso discrecional en la UNED.

ACE-003-2017- Estudio de control interno sobre uso de Internet en la UNED.

ACE-006-2018 - Nombramiento y designación de Rector en ejercicio, según acuerdos tomados por el Consejo Universitario en Sesiones No 2650-2018 y 2668-2018.

ACE-006-2017 - Estudio sobre cargas laborales y asignación de tiempos en la actividad académica de la ECEN.

ACE-004-2017 - Informe Cumplimiento de compromisos por parte de becarios, en las becas otorgadas por la UNED.

Lista de archivosInformes de Auditoría Interna 2017

DE-01-2016 - Recursos económicos utilizados en la compra de vehículo, para el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED.

AF-2016-04 - Estudio sobre las inversiones de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

ACE-2017-01 - Estudio sobre la organización y funcionamiento de la Comisión de Carrera Administrativa de la UNED.

 ACE-2017-02 - Estudio especial mantenimiento y reparación flotilla vehicular UNED.

ACE-2017-05 - Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la UNED.

ACE-2017-07 - Evaluación de los procedimientos de Control Interno empleados en el PPMA.

X-19-2017-01 - Seguimiento de las recomendaciones emitidas por: 1 Auditoría Interna (consolidado los períodos 2016 al 2007) / 2 Contraloría General de la República / 3 Auditoría Externa.

Lista de archivosInformes de Auditoría Interna 2016

Documento en PDFAE-2015-01 - Estudio especial por denuncia en la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (FEUNED).

ACE-01-2016 - Honorarios cancelados al abogado que asesoró al Tribunal Electoral Universitario.

ACE-02-2016 - Contrataciones de servicios profesionales por concepto de asesoría y cualquier otro servicio jurídico brindado al Tribunal Electoral Universitario (TEUNED), durante los años 2014 y 2015.

AF-2016-02 - Arqueos a los fondos de caja chica de los centros universitarios de Pérez Zeledón, Palmar Norte, San Vito de Coto Brus, Ciudad Neily y CONED.

AF-2016-03 - Arqueos a los fondos de caja chica de los centros universitarios de: Puriscal, Palmares, Orotina, San Marcos y Cartago.

AOP-2016-01 - Cumplimiento de acuerdos tomados por el Consejo Universitario de la UNED.

AOP-02-2016 - Cumplimiento de las metas establecidas, por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, en el Plan Operativo Anual (POA) 2015.

TI-2015-01 - Estudio de Carácter Especial al Modulo Activos Fijos.

X-19-2016-01 - Seguimiento de las recomendaciones emitidas por: Auditoria Interna (consolidado los periodos 2014 al 2007), Contraloría General de la República, Auditoria Externa.

X-19-2016-03 - Seguimiento de recomendaciones de: informes de Auditoria Interna periodo 2015.

Lista de archivosInformes de Auditoría Interna 2015

Documento en PDFX-25-2014-01 - Estudio a la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción de la Educación (FUNDEPREDI)

Documento en PDFTI-2014-03- Estudio de control interno sobre la contratación y gestión de las plataformas Moodle y Blackboard en la Dirección y Producción de  Materiales Didácticos.

A-07-2015-01 - Arqueos a los fondos de caja chica de los centros universitarios de San José, Orotina, Limón, Siquirres, Guapiles y Sarapiqui.

Lista de archivos Informes de Auditoría Interna 2014

Documento en PDFTI-2013-02 - Estudio sobre la aplicación de normas técnicas para la gestión y control de las TI en el Proceso de Edición de la EUNED.

Documento en PDF X-06-2013-01 - Estudio sobre procedimientos empleados en la Unidad de Planilllas para la cancelación de salarios, tiempo extraordinario, incapacidades, deducciones voluntarias y cuotas - patronales.

Documento en PDF X-19-2013-01 - Seguimiento de Recomendaciones de los informes de Auditoría Interna, emitidos durante los años 2010, 2011 y 2012.  

Documento en PDF TI-2014-01 - Seguridad física y lógica en los laboratorios de cómputo de los centros universitarios de San José, Heredia, Alajuela, Palmares, Cartago, Guápiles, Siquirres, Limón, Cañas y Liberia

Documento en PDF TI-2014-02 - Evaluación de los procedimientos establecidos para la implementación y administración de las pistas de auditoría, en los sistemas informáticos actualmente en producción en la UNED.

AO-2014-01 - Cumplimiento de metas establecidas por el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), en el Plan Operativo Anual (POA) 2013, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

X-16-2014-02 - Estudio sobre verificación del cumplimiento legal de las contrataciones de funcionarios de la UNED, al amparo del Artículo 32 BIS del Estatuto de Personal.

X-19-2014-02 Seguimiento de Recomendaciones de los informes de Auditoría Interna, emitidos durante el período 2013.

Lista de archivosInformes de Auditoría Interna 2013

Documento en PDFX-24-2013-01 - Estudio sobre Sistema Matrícula WEB.

Documento en PDFX-16-2013-02 - Informe sobre los procedimientos de la Editorial para la contratación de proveedores.

Documento en PDFB-03-2013-01 - Informe_sobre_adquisición-registro-plaqueo-control_y_baja_de_activos.

Documento en PDFA-08-2011-01 - Informe sobre inventario de libros en OFIDIVE.

Documento en PDFDTIC-2012-01 - Informe sobre la evaluación de los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la administración de Usuarios, perfiles y contraseñas de acceso para funcionarios que operan los sistemas informáticos institucionales: SAE, Financiero-Contable y de Presupuesto.

Documento en PDFX16-2012-02 - Informe sobre Sistema de Vacaciones.

Documento en PDFX-24-2012-01 - Informe sobre existencia de criterios técnicos institucionales para definir y adoptar las especificaciones técnicas del equipo informático que va adquirir la UNED.

Documento en PDFX-16-2013-03 - Informe sobre comportamiento de la Partida Presupuestaria Remuneraciones.

Lista de archivos Informes de Auditoría Interna 2012

Documento en PDFX-24-2011-02 - Informe sobre la seguridad física y lógica del “Data Center” de la Universidad Estatal a Distancia.

Documento en PDFX-24-2011-06 - Informe sobre el control de accesos al Sistema de Control de Inventarios (Ofidive, OCG y Librería Magón.

Documento en PDFX-20-2012-01 - Informe sobre viáticos al exterior.

Lista de archivos Informes de Auditoría Interna 2011

Documento en PDFX-19-2011-01 - Informe sobre el seguimiento de recomendaciones de los informes de Auditoría Interna emitidos durante los periodos 2007, 2008 y 2009. 

Documento en PDFX-22-2011-01 - Informe sobre el cumplimiento de funciones por parte del Consejo Asesor de Becas y Capacitación. 

Documento en PDFX-24-2011-01 - Informe sobre la existencia de normativa para el uso de equipo de cómputo e Internet en la Universidad Estatal a Distancia.

Documento en PDFX-24-2011-04 - Informe sobre la evaluación del Proyecto Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal (SGDP) de la Oficina de Recursos Humanos.

Documento en PDFX-22-2011-02 - Informe sobre la partida presupuestaria actividades de capacitación.